info Empenho
Número
01110129/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 2.276,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD22001-CMT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 300.000,00
Valor Total
R$ 300.000,00
assignment Contrato
Número
007/2022-CMT
Data Assinatura
02/12/2022
Vigência
02/12/2022 - 01/12/2023
Valor Total
R$ 300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 2.276,88 | 1,000000 | R$ 2.276,88 |
| Total | R$ 2.276,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17029
Data: 17/11/2023
Valor: R$ 1.069,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos.
| Número: 451 | Data Emissão: 16/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.069,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.069,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wiaqrumn382sl94xbj5pegchydz | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.069,80 | R$ 1.069,80 |
Total Geral: R$ 1.069,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos. | 28/11/2023 | 28110020 | R$ 1.069,80 | |
| Total | R$ 1.069,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2023 | 01110257 | R$ 1.207,08 |
| Total | R$ 1.207,08 | ||
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