info Empenho
Número
01110129/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR LUIZ RAMOM TEIXEIRA DE CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.567.897/0001-90
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 17.000,00 | 1,000000 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23454
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 16.231,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR LUIZ RAMOM TEIXEIRA DE CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.231,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.231,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23537
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 768,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR LUIZ RAMOM TEIXEIRA DE CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 768,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 768,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 17.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR LUIZ RAMOM TEIXEIRA DE CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 16/12/2022 | 16120212 | R$ 768,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR LUIZ RAMOM TEIXEIRA DE CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 13/12/2022 | 13120082 | R$ 16.231,80 | |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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