info Empenho
Número
01110123/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 185,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010049/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
029/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 356,94
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO PLASTICO | R$ 2,75 | 10,000000 | R$ 27,50 |
| 2 | RODO COM BORRACHA 30CM | R$ 3,45 | 20,000000 | R$ 69,00 |
| 3 | VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO 1,20M | R$ 4,46 | 20,000000 | R$ 89,20 |
| Total | R$ 185,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13438
Data: 13/11/2017
Valor: R$ 185,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010049/2017.
| Número: 1306 | Data Emissão: 13/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 185,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 185,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170068396496 | Chave Acesso: 23171101432182000132550010000013060000013064 | Chave Verific: 23-1711-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.306-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 185,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010049/2017. | 30/11/2017 | 30110058 | R$ 185,70 | |
| Total | R$ 185,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
