info Empenho
Número
01110119/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 22,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010053/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
031/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 16.347,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE BORRACHA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA LIMPEZA EM LATEX REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO PALMA ANTIDERRAPANTE | R$ 2,20 | 10,000000 | R$ 22,00 |
| Total | R$ 22,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13444 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010053/2017. | 10/11/2017 | 2349 | R$ 22,00 | |
| Total | R$ 22,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010053/2017. | 30/11/2017 | 30110056 | R$ 22,00 | |
| Total | R$ 22,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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