info Empenho
Número
01110118/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 15,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010046/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
028/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 75,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA DE PALHA SEM CABO | R$ 0,79 | 20,000000 | R$ 15,80 |
| Total | R$ 15,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13440
Data: 08/11/2017
Valor: R$ 15,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010046/2017.
| Número: 9960 | Data Emissão: 08/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 15,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170067262591 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000099600000099607 | Chave Verific: 23-1711-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.960-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010046/2017. | 30/11/2017 | 30110068 | R$ 15,80 | |
| Total | R$ 15,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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