info Empenho
Número
01110109/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 4.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 4.600,00 | 1,000000 | R$ 4.600,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20102
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 176,08
Descrição / Justificativa: DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 176,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 176,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 176,08 | R$ 176,08 |
Cód. Liquidação: 19668
Data: 03/12/2024
Valor: R$ 3.312,52
Descrição / Justificativa: DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.312,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.312,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.312,52 | R$ 3.312,52 |
Total Geral: R$ 3.488,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 11/12/2024 | 11120050 | R$ 3.312,52 | |
| DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 13/12/2024 | 13120088 | R$ 176,08 | |
| Total | R$ 3.488,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/12/2024 | 02120087 | R$ 1.111,40 |
| Total | R$ 1.111,40 | ||
}})
}})
}})
}})
}})