info Empenho
Número
01110109/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 245.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE REF.A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONF. O CONTRATO N°01-PP209/2013
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13160
Data: 03/11/2017
Valor: R$ 13,11
Descrição / Justificativa:
| Número: 025890068 | Data Emissão: 03/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 13,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-t00-025890068/082145464 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14709
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 162.064,56
Descrição / Justificativa:
| Número: 26265399 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 162.064,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162.064,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55T00-026265399/708131243 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 162.077,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE REF.A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONF. O CONTRATO N°01-PP209/2013 | 28/12/2017 | 28120104 | R$ 13,11 | |
| Total | R$ 13,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 162.064,56 |
| Total | R$ 162.064,56 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/01/2018 | R$ 71.954,33 |
| Liquidação Resto a pagar | 09/01/2018 | R$ 10.968,00 |
| Total | R$ 82.922,33 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE REF.A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONF. O CONTRATO N°01-PP209/2013 | 28/02/2018 | 28020106 | R$ 82.922,33 |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE REF.A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONF. O CONTRATO N°01-PP209/2013 | 19/01/2018 | 19010113 | R$ 162.064,56 |
| Total | R$ 244.986,89 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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