info Empenho
Número
01110108/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS ESTIMADA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20113
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 5.370,40
Descrição / Justificativa: DESPESAS ESTIMADA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.370,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.370,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.370,40 | R$ 5.370,40 |
Cód. Liquidação: 21044
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 4.610,01
Descrição / Justificativa: DESPESAS ESTIMADA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.610,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.610,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.610,01 | R$ 4.610,01 |
Total Geral: R$ 9.980,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ESTIMADA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 19/12/2024 | 19120061 | R$ 4.610,01 | |
| DESPESAS ESTIMADA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 13/12/2024 | 13120160 | R$ 5.370,40 | |
| Total | R$ 9.980,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/12/2024 | 02120097 | R$ 2.019,59 |
| Total | R$ 2.019,59 | ||
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