info Empenho
Número
01110106/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS AGRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS E GRUPAMENTOS DE CONTAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21048
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 5.000,00
Descrição / Justificativa: DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS AGRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS E GRUPAMENTOS DE CONTAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Cód. Liquidação: 20110
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 6.392,37
Descrição / Justificativa: DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS AGRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS E GRUPAMENTOS DE CONTAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.392,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.392,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.392,37 | R$ 6.392,37 |
Total Geral: R$ 11.392,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS AGRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS E GRUPAMENTOS DE CONTAS. | 19/12/2024 | 19120063 | R$ 5.000,00 | |
| DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS AGRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS E GRUPAMENTOS DE CONTAS. | 13/12/2024 | 13120158 | R$ 6.392,37 | |
| Total | R$ 11.392,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/12/2024 | 02120086 | R$ 1.607,63 |
| Total | R$ 1.607,63 | ||
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