info Empenho
Número
01110082/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 6.955,20
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OJX 0039-CE, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/SAO JOAO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*51.353-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
116/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 333.849,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 3,60 | 1.932,000000 | R$ 6.955,20 |
| Total | R$ 6.955,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15739 | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OJX 0039-CE, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/SAO JOAO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 05/12/2018 | 48 | R$ 6.048,00 | |
| Total | R$ 6.048,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120033 | R$ 907,20 |
| Total | R$ 907,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.048,00 |
| Total | R$ 6.048,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OJX 0039-CE, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/SAO JOAO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 03/06/2019 | 03060036 | R$ 6.048,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OJX 0039-CE, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/SAO JOAO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 30/01/2019 | 30010099 | R$ 6.048,00 |
| lançamento indevido Responsável: fatima |
03/06/2019 | - R$ 6.048,00 | |
| Total | R$ 6.048,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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