info Empenho
Número
01110080/2023
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 52.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100067 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2025
Valor Total
R$ 2.550.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 52.000,00 | 1,000000 | R$ 52.000,00 |
| Total | R$ 52.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20514 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100067 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GCMS. | 01/12/2023 | 584505 | R$ 45.208,81 | |
| 20527 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100067 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GCMS. | 18/12/2023 | 589259 | R$ 6.791,19 | |
| Total | R$ 52.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 52.000,00 |
| Total | R$ 52.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100067 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GCMS. | 23/02/2024 | 23020365 | R$ 6.791,19 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100067 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GCMS. | 23/02/2024 | 23020324 | R$ 45.208,81 |
| Total | R$ 52.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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