info Empenho
Número
01110072/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 14.092,98
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PP128/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2016
Data Publicação
11/08/2016
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 1.000.000,00
assignment Contrato
Número
1282016-3
Data Assinatura
31/12/2016
Vigência
30/12/2016 - 30/12/2017
Valor Total
R$ 575.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA | R$ 575.000,00 | 0,020000 | R$ 14.092,98 |
| Total | R$ 14.092,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14935
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 14.092,98
Descrição / Justificativa: 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.
| Número: 258 | Data Emissão: 12/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 14.092,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.092,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: iaasUcb6nv | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.092,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 20/12/2017 | 20120027 | R$ 14.092,98 | |
| Total | R$ 14.092,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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