info Empenho
Número
01110067/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE ECOSSITEMAS DE INOVAÇÃO
Centro de Custo
CONTRATOS TEMPORARIOS
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMS, ATRAVÉS DA STDE, SECITECE E FINEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024
Função
Ciência e Tecnologia
Subfunção
Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 24.000,00 | 1,000000 | R$ 24.000,00 |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18535
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 9.536,11
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMS, ATRAVÉS DA STDE, SECITECE E FINEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.536,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.536,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 9.536,11 | R$ 9.536,11 |
Cód. Liquidação: 21566
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 11.971,66
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMS, ATRAVÉS DA STDE, SECITECE E FINEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.971,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.971,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 11.971,66 | R$ 11.971,66 |
Total Geral: R$ 21.507,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMS, ATRAVÉS DA STDE, SECITECE E FINEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 | 27/12/2024 | 27120268 | R$ 9.734,12 | |
| ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMS, ATRAVÉS DA STDE, SECITECE E FINEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 | 27/12/2024 | 27120335 | R$ 2.237,54 | |
| ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMS, ATRAVÉS DA STDE, SECITECE E FINEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 | 29/11/2024 | 29110188 | R$ 9.536,11 | |
| Total | R$ 21.507,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120203 | R$ 2.492,23 |
| Total | R$ 2.492,23 | ||
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