info Empenho
Número
01110064/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 8.147,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192-CE, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/DOM WALFRIDO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 2.208,000000 | R$ 8.147,52 |
| Total | R$ 8.147,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16423 | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192-CE, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/DOM WALFRIDO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 13/12/2018 | 11 | R$ 7.084,80 | |
| Total | R$ 7.084,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192-CE, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/DOM WALFRIDO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 27/12/2018 | 27120070 | R$ 7.084,80 | |
| Total | R$ 7.084,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120042 | R$ 1.062,72 |
| Total | R$ 1.062,72 | ||
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