info Empenho
Número
01110059/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 2.781,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2023
Data Publicação
21/10/2022
Valor Estimado
R$ 3.840.560,00
Valor Total
R$ 2.562.310,00
assignment Contrato
Número
0079/2023-SME
Data Assinatura
16/05/2023
Vigência
16/05/2023 - 16/05/2024
Valor Total
R$ 30.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO PRETO. | R$ 6,10 | 456,000000 | R$ 2.781,60 |
| Total | R$ 2.781,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17710
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 2.781,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 697 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 2.781,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.781,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230086397389 | Chave Acesso: 23231145382398000106550010000006971100006970 | Chave Verific: 23231145382398000106550010000006971100006970 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJÃO PRETO. | QUILOGRAMA | 456.0000 | R$ 6,10 | R$ 2.781,60 |
Cód. Liquidação: 17710
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 2.781,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 697 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 2.781,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.781,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230086397389 | Chave Acesso: 23231145382398000106550010000006971100006970 | Chave Verific: 23231145382398000106550010000006971100006970 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJÃO PRETO. | QUILOGRAMA | 456.0000 | R$ 6,10 | R$ 2.781,60 |
Total Geral: R$ 5.563,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME. | 21/12/2023 | 21120107 | R$ 2.781,60 | |
| Total | R$ 2.781,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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