info Empenho
Número
01110053/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 55.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 1.376.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 55.000,00 | 1,000000 | R$ 55.000,00 |
| Total | R$ 55.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21255
Data: 20/12/2024
Valor: R$ 15.987,48
Descrição / Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
| Número: 749246 | Data Emissão: 20/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 15.987,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.987,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 382V.4899.4116.4824399-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.987,48 | R$ 15.987,48 |
Cód. Liquidação: 19206
Data: 03/12/2024
Valor: R$ 16.153,82
Descrição / Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
| Número: 740529 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 16.153,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.153,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 117S.7072.7481.7468799-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.153,82 | R$ 16.153,82 |
Total Geral: R$ 32.141,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 26/12/2024 | 26120015 | R$ 15.987,48 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 12/12/2024 | 12120122 | R$ 16.153,82 | |
| Total | R$ 32.141,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120122 | R$ 22.858,70 |
| Total | R$ 22.858,70 | ||
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