info Empenho
Número
01110052/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 8.475,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
02/09/2022
Valor Estimado
R$ 6.828.350,00
Valor Total
R$ 4.056.975,00
assignment Contrato
Número
0124/2023-SME
Data Assinatura
27/07/2023
Vigência
27/07/2023 - 27/07/2024
Valor Total
R$ 423.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEITO DE FRANGO CONGELADO - CORTE DE FRANGO, TIPO PEITO DE FRANGO. | R$ 16,95 | 500,000000 | R$ 8.475,00 |
| Total | R$ 8.475,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19163
Data: 04/12/2023
Valor: R$ 8.475,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME.
| Número: 723 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 8.475,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.475,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230088265442 | Chave Acesso: 23231245382398000106550010000007231100007238 | Chave Verific: 23231245382398000106550010000007231100007238 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEITO DE FRANGO CONGELADO - CORTE DE FRANGO, TIPO PEITO DE FRANGO. | QUILOGRAMA | 500.0000 | R$ 16,95 | R$ 8.475,00 |
Cód. Liquidação: 19163
Data: 04/12/2023
Valor: R$ 8.475,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME.
| Número: 723 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 8.475,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.475,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230088265442 | Chave Acesso: 23231245382398000106550010000007231100007238 | Chave Verific: 23231245382398000106550010000007231100007238 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEITO DE FRANGO CONGELADO - CORTE DE FRANGO, TIPO PEITO DE FRANGO. | QUILOGRAMA | 500.0000 | R$ 16,95 | R$ 8.475,00 |
Total Geral: R$ 16.950,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.475,00 |
| Total | R$ 8.475,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME. | 26/02/2024 | 26020023 | R$ 8.475,00 |
| Total | R$ 8.475,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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