info Empenho
Número
01110045/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 4.182.516,62
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100038 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2017050301
Data Assinatura
03/05/2017
Vigência
03/05/2017 - 04/07/2021
Valor Total
R$ 369.977.374,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13342
Data: 21/11/2017
Valor: R$ 647.929,85
Descrição / Justificativa:
| Número: 1057 | Data Emissão: 21/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 647.929,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 647.929,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PYUPFSRP | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13107
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 2.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1047 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: u57ky2ka | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13110
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 1.678.806,91
Descrição / Justificativa:
| Número: 1046 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.678.806,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.678.806,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bha0yhf3 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13111
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 783.657,51
Descrição / Justificativa:
| Número: 1055 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 783.657,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 783.657,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jzbzfkx1 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13113
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 85.318,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 1048 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 85.318,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.318,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: uuxrvplq | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13116
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 950.533,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 1043 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 950.533,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 950.533,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qnusf7pv | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15650
Data: 21/12/2017
Valor: R$ 33.469,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 1066 | Data Emissão: 21/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 33.469,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.469,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b3vtpi5h | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.182.516,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100038 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 21/11/2017 | 21110199 | R$ 3.498.317,07 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100038 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 22/12/2017 | 22120077 | R$ 33.469,70 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100038 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 30/11/2017 | 30110192 | R$ 2.800,00 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100038 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 23/11/2017 | 23110037 | R$ 647.929,85 | |
| Total | R$ 4.182.516,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})