info Empenho
Número
01110027/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 467,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010043/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
027/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 4.435,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 5,000000 | R$ 3,50 |
| 2 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 20,000000 | R$ 8,40 |
| 3 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 20,000000 | R$ 56,60 |
| 4 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 10,000000 | R$ 71,60 |
| 5 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 10,000000 | R$ 152,90 |
| 6 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | R$ 3,32 | 10,000000 | R$ 33,20 |
| 7 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 10,000000 | R$ 43,30 |
| 8 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 10,000000 | R$ 19,10 |
| 9 | LIMPA INOX 500 ML | R$ 7,90 | 10,000000 | R$ 79,00 |
| Total | R$ 467,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13441 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010043/2017. | 09/11/2017 | 2621 | R$ 467,60 | |
| Total | R$ 467,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010043/2017. | 30/11/2017 | 30110060 | R$ 467,60 | |
| Total | R$ 467,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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