info Empenho
Número
01110024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 4.908,20
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR NDRADE/ ITAPEMIRIM/MUTUCA/ CARAUBAS/ FERREIRA (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-074
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 265.953,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 88.651,20 | 0,055400 | R$ 4.908,20 |
Total | R$ 4.908,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15724 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR NDRADE/ ITAPEMIRIM/MUTUCA/ CARAUBAS/ FERREIRA (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2018. | 05/12/2018 | 336 | R$ 4.268,00 | |
Total | R$ 4.268,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR NDRADE/ ITAPEMIRIM/MUTUCA/ CARAUBAS/ FERREIRA (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2018. | 26/12/2018 | 26120012 | R$ 4.268,00 | |
Total | R$ 4.268,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120081 | R$ 640,20 |
Total | R$ 640,20 |