info Empenho
Número
01110023/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 38.199,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de rede de proteção esportiva, com instalação, destinados aos equipamentos esportivos da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.566.886/0001-12
library_books Licitação
Número
PE22003-SECJEL
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/09/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 421.400,00
Valor Total
R$ 256.800,00
assignment Contrato
Número
059/2022-SECJEL
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 10/10/2023
Valor Total
R$ 256.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE DE PROTEÇÃO. | R$ 12,84 | 2.975,000000 | R$ 38.199,00 |
| Total | R$ 38.199,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25636
Data: 29/12/2022
Valor: R$ 38.199,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de rede de proteção esportiva, com instalação, destinados aos equipamentos esportivos da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.
| Número: 2669 | Data Emissão: 26/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 38.199,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.199,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0691040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220085955945 | Chave Acesso: 23221241566886000112550010000026691011348226 | Chave Verific: 23221241566886000112550010000026691011348226 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REDE DE PROTEÇÃO. | METRO QUADRADO | 2975.0000 | R$ 12,84 | R$ 38.199,00 |
Total Geral: R$ 38.199,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 38.199,00 |
| Total | R$ 38.199,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de rede de proteção esportiva, com instalação, destinados aos equipamentos esportivos da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. | 09/02/2023 | 09020020 | R$ 38.199,00 |
| Total | R$ 38.199,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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