info Empenho
Número
01110016/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 187.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Número
IN24002-SAAE
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
18/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.631.369,32
Valor Total
R$ 1.631.369,32
assignment Contrato
Número
024/2024-SAAE
Data Assinatura
26/09/2024
Vigência
26/09/2024 - 26/09/2025
Valor Total
R$ 1.745.996,64
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 82,10 | 2.286,236300 | R$ 187.700,00 |
| Total | R$ 187.700,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18200
Data: 18/11/2024
Valor: R$ 33.522,57
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.522,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.522,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 408.3139 | R$ 82,10 | R$ 33.522,57 |
Cód. Liquidação: 18030
Data: 08/11/2024
Valor: R$ 154.174,92
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 246269 | Data Emissão: 08/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 154.174,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 154.174,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240066189359 | Chave Acesso: 23241174075938000107550010002462691583194950 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1877.8918 | R$ 82,10 | R$ 154.174,92 |
Total Geral: R$ 187.697,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 29/11/2024 | 29110004 | R$ 154.174,92 | |
| Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 29/11/2024 | 29110003 | R$ 33.522,57 | |
| Total | R$ 187.697,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110089 | R$ 2,51 |
| Total | R$ 2,51 | ||
}})
}})
}})
}})
}})