info Empenho
Número
01110014/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 48.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref dez/24.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 22001
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 711.911,16
Valor Total
R$ 711.911,16
assignment Contrato
Número
054/2022
Data Assinatura
07/07/2022
Vigência
07/07/2022 - 06/07/2025
Valor Total
R$ 2.135.733,48
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de água e esgoto | R$ 59.325,93 | 1,000000 | R$ 48.700,00 |
| Total | R$ 48.700,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19420 | Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref NOVEMBRO/24. | 29/11/2024 | R$ 42.107,71 | ||
| Total | R$ 42.107,71 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref dez/24. | 29/11/2024 | 29110020 | R$ 42.107,71 | |
| Total | R$ 42.107,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})