info Empenho
Número
01110011/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 6.557,76
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NGC 2476-CE, NAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS/PEDRO LOPES/AGUAS MORTAS/JUREMA/TAPERUABA/VASSOURAS/POÇO DAS PEDRAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*84.913-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-021
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/03/2019
Valor Total
R$ 78.693,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 78.693,12 | 0,083300 | R$ 6.557,76 |
| Total | R$ 6.557,76 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15752 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NGC 2476-CE, NAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS/PEDRO LOPES/AGUAS MORTAS/JUREMA/TAPERUABA/VASSOURAS/POÇO DAS PEDRAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2018. | 05/12/2018 | 205 | R$ 5.702,40 | |
| Total | R$ 5.702,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120070 | R$ 855,36 |
| Total | R$ 855,36 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.702,40 |
| Total | R$ 5.702,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NGC 2476-CE, NAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS/PEDRO LOPES/AGUAS MORTAS/JUREMA/TAPERUABA/VASSOURAS/POÇO DAS PEDRAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2018. | 25/01/2019 | 25010022 | R$ 5.702,40 |
| Total | R$ 5.702,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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