info Empenho
Número
01110007/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 8.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref nov/24.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 025/21
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 205.362,00
Valor Total
R$ 205.362,00
assignment Contrato
Número
092/2021
Data Assinatura
07/12/2021
Vigência
07/12/2021 - 06/12/2024
Valor Total
R$ 957.621,67
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de Agua e Esgoto emitidas pelo SAAE de Sobral. | R$ 17.113,50 | 1,000000 | R$ 8.700,00 |
| Total | R$ 8.700,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19416 | Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref nov/24. | 29/11/2024 | R$ 8.700,00 | ||
| Total | R$ 8.700,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref nov/24. | 29/11/2024 | 29110022 | R$ 8.700,00 | |
| Total | R$ 8.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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