info Empenho
Número
01110002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12720
Data: 07/11/2017
Valor: R$ 3.824,83
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.824,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.824,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14130
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 4.076,93
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.076,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.076,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.901,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 10/11/2017 | 10110021 | R$ 3.824,83 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 05/12/2017 | 05120093 | R$ 4.076,93 | |
| Total | R$ 7.901,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR DO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA. | 01/12/2017 | 01120047 | R$ 2.098,24 |
| Total | R$ 2.098,24 | ||
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