info Empenho
Número
01100775/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 6.988,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYF 8603, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
210/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2022
Valor Total
R$ 296.755,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 1.456,000000 | R$ 6.988,80 |
| Total | R$ 6.988,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20944 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYF 8603, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 16/11/2021 | 82 | R$ 6.451,20 | |
| Total | R$ 6.451,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYF 8603, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 03/12/2021 | 03120008 | R$ 6.451,20 | |
| Total | R$ 6.451,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110195 | R$ 537,60 |
| Total | R$ 537,60 | ||
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