info Empenho
Número
01100759/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 11.445,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.587.460/0001-84
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
177/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 1.056.528,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,19 | 3.588,000000 | R$ 11.445,72 |
| Total | R$ 11.445,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20841 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 16/11/2021 | 59 | R$ 10.565,28 | |
| Total | R$ 10.565,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 23/12/2021 | 23120075 | R$ 10.565,28 | |
| Total | R$ 10.565,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110182 | R$ 880,44 |
| Total | R$ 880,44 | ||
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