info Empenho
Número
01100756/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 9.048,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLP 4786, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/IPUEIRINHA/TRAPIÁ/PÉ DE SERRA/CEDRO/JABURUNA/JAIBARAS (TARDE/NOITE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.380.148/0001-60
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0629/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 288.144,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS II | R$ 3,48 | 2.600,000000 | R$ 9.048,00 |
| Total | R$ 9.048,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20753 | EMPENHO REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLP 4786, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/IPUEIRINHA/TRAPIÁ/PÉ DE SERRA/CEDRO/JABURUNA/JAIBARAS (TARDE/NOITE) PP004/2019. | 16/11/2021 | 9 | R$ 8.352,00 | |
| Total | R$ 8.352,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLP 4786, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/IPUEIRINHA/TRAPIÁ/PÉ DE SERRA/CEDRO/JABURUNA/JAIBARAS (TARDE/NOITE) PP004/2019. | 06/12/2021 | 06120012 | R$ 8.352,00 | |
| Total | R$ 8.352,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110173 | R$ 696,00 |
| Total | R$ 696,00 | ||
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