info Empenho
Número
01100751/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 6.306,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/SITIO MILAGRE/JARDIM/SITIO CONCEIÇÃO/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
151/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 419.166,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,79 | 1.664,000000 | R$ 6.306,56 |
| Total | R$ 6.306,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20721 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/SITIO MILAGRE/JARDIM/SITIO CONCEIÇÃO/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 18/11/2021 | 640 | R$ 5.821,44 | |
| Total | R$ 5.821,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/SITIO MILAGRE/JARDIM/SITIO CONCEIÇÃO/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 06/12/2021 | 06120021 | R$ 5.821,44 | |
| Total | R$ 5.821,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110170 | R$ 485,12 |
| Total | R$ 485,12 | ||
