info Empenho
Número
01100746/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 11.814,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/ PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*73.593-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
152/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 501.657,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,55 | 3.328,000000 | R$ 11.814,40 |
| Total | R$ 11.814,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20770 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/ PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/11/2021 | 142 | R$ 9.088,00 | |
| Total | R$ 9.088,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/ PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 02/12/2021 | 02120061 | R$ 9.088,00 | |
| Total | R$ 9.088,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110150 | R$ 2.726,40 |
| Total | R$ 2.726,40 | ||
