info Empenho
Número
01100733/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 9.210,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 1192, NAS LOCAL. DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHÁ SABOIA/ESC. MONS. ALUISIO PINTO/ESC. PROF ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ/UVA-BETÂNIA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES (MANHÃ/TARDE) PP010/2018
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 2.496,000000 | R$ 9.210,24 |
| Total | R$ 9.210,24 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20747 | REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 1192, NAS LOCAL. DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHÁ SABOIA/ESC. MONS. ALUISIO PINTO/ESC. PROF ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ/UVA-BETÂNIA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES (MANHÃ/TARDE) PP010/2018 | 16/11/2021 | 122 | R$ 7.084,80 | |
| Total | R$ 7.084,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 1192, NAS LOCAL. DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHÁ SABOIA/ESC. MONS. ALUISIO PINTO/ESC. PROF ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ/UVA-BETÂNIA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES (MANHÃ/TARDE) PP010/2018 | 06/12/2021 | 06120014 | R$ 7.084,80 | |
| Total | R$ 7.084,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110157 | R$ 2.125,44 |
| Total | R$ 2.125,44 | ||
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