info Empenho
Número
01100713/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2021
Valor
R$ 31,95
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
018/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 04/05/2022
Valor Total
R$ 459,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,20 | 10,000000 | R$ 12,00 |
| 2 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 3,99 | 5,000000 | R$ 19,95 |
| Total | R$ 31,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21431
Data: 26/11/2021
Valor: R$ 31,95
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
| Número: 6500 | Data Emissão: 25/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 31,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210078845971 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000065001089175690 | Chave Verific: 23211103562872000131550010000065001089175690 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 10.0000 | R$ 1,20 | R$ 12,00 |
| 002 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 3,99 | R$ 19,95 |
Total Geral: R$ 31,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 28/12/2021 | 28120004 | R$ 31,95 | |
| Total | R$ 31,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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