info Empenho
Número
01100710/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2021
Valor
R$ 114,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.403.884/0001-77
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
015/2021-SEDHAS
Data Assinatura
22/04/2021
Vigência
22/04/2021 - 21/04/2022
Valor Total
R$ 916,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,29 | 50,000000 | R$ 114,50 |
| Total | R$ 114,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 16/11/2021 | 6068 | R$ 114,50 | |
| Total | R$ 114,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 09/12/2021 | 09120036 | R$ 114,50 | |
| Total | R$ 114,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})