info Empenho
Número
01100569/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ao recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ao recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 30/12/2024 | 30120527 | R$ 52.667,09 | |
| Referente ao recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 30/12/2024 | 30120360 | R$ 63,83 | |
| Referente ao recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 17/12/2024 | 17120236 | R$ 52.018,54 | |
| Referente ao recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 19/11/2024 | 19110262 | R$ 50.366,98 | |
| Total | R$ 155.116,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120453 | R$ 44.883,56 |
| Total | R$ 44.883,56 | ||
