info Empenho
Número
01100556/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 20.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio do TEATRO SÃO JOÃO da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.700,00 | 1,000000 | R$ 20.700,00 |
| Total | R$ 20.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio do TEATRO SÃO JOÃO da Secretaria de Cultura e Turismo. | 13/12/2024 | 13120215 | R$ 2.485,09 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio do TEATRO SÃO JOÃO da Secretaria de Cultura e Turismo. | 28/11/2024 | 28110036 | R$ 10.752,23 | |
| Total | R$ 13.237,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120531 | R$ 7.462,68 |
| Total | R$ 7.462,68 | ||
