info Empenho
Número
01100555/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 22.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da CASA DA CULTURA, equipamento da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 22.700,00 | 1,000000 | R$ 22.700,00 |
| Total | R$ 22.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18520
Data: 25/11/2024
Valor: R$ 18.705,64
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da CASA DA CULTURA, equipamento da Secretaria de Cultura e Turismo.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.705,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.705,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.705,64 | R$ 18.705,64 |
Cód. Liquidação: 20295
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 3.969,26
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da CASA DA CULTURA, equipamento da Secretaria de Cultura e Turismo.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.969,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.969,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.969,26 | R$ 3.969,26 |
Total Geral: R$ 22.674,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da CASA DA CULTURA, equipamento da Secretaria de Cultura e Turismo. | 28/11/2024 | 28110034 | R$ 18.705,64 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da CASA DA CULTURA, equipamento da Secretaria de Cultura e Turismo. | 13/12/2024 | 13120216 | R$ 3.969,26 | |
| Total | R$ 22.674,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120530 | R$ 25,10 |
| Total | R$ 25,10 | ||
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