info Empenho
Número
01100554/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 14.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 14.500,00 | 1,000000 | R$ 14.500,00 |
| Total | R$ 14.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20305 | Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo. | 06/12/2024 | R$ 2.615,77 | ||
| 18456 | Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo. | 13/11/2024 | R$ 10.523,40 | ||
| Total | R$ 13.139,17 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo. | 13/12/2024 | 13120220 | R$ 2.615,77 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo. | 28/11/2024 | 28110038 | R$ 10.523,40 | |
| Total | R$ 13.139,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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