info Empenho
Número
01100554/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 14.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 14.500,00 | 1,000000 | R$ 14.500,00 |
| Total | R$ 14.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18456
Data: 13/11/2024
Valor: R$ 10.523,40
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.523,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.523,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.523,40 | R$ 10.523,40 |
Cód. Liquidação: 20305
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 2.615,77
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.615,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.615,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.615,77 | R$ 2.615,77 |
Total Geral: R$ 13.139,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo. | 28/11/2024 | 28110038 | R$ 10.523,40 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo. | 13/12/2024 | 13120220 | R$ 2.615,77 | |
| Total | R$ 13.139,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120529 | R$ 1.360,83 |
| Total | R$ 1.360,83 | ||
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