info Empenho
Número
01100551/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2015
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19063
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 16.914,55
Descrição / Justificativa:
| Número: 018048684 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 16.914,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.914,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506360700015755100018048684002776010 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21255
Data: 03/12/2015
Valor: R$ 12.949,95
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS.
| Número: 18370543 | Data Emissão: 03/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 12.949,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.949,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00018370543/002852147 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 29.864,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS. | 03/12/2015 | 03120047 | R$ 16.914,55 | |
| Total | R$ 16.914,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2015 | 30120085 | R$ 0,20 |
| Total | R$ 0,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.949,95 |
| Total | R$ 12.949,95 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 07/01/2016 | R$ 0,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 05/01/2016 | R$ 135,10 |
| Total | R$ 135,30 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS. | 03/02/2016 | 03020034 | R$ 135,10 |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS. | 07/01/2016 | 07010014 | R$ 12.950,15 |
| Total | R$ 13.085,25 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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