info Empenho
Número
01100546/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18066
Data: 31/10/2024
Valor: R$ 23.126,88
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.126,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.126,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.126,88 | R$ 23.126,88 |
Cód. Liquidação: 20751
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 23.389,81
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.389,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.389,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.389,81 | R$ 23.389,81 |
Cód. Liquidação: 20285
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 20.491,28
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.491,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.491,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.491,28 | R$ 20.491,28 |
Cód. Liquidação: 21911
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 23.006,01
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.006,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.006,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.006,01 | R$ 23.006,01 |
Total Geral: R$ 90.013,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 17/12/2024 | 17120249 | R$ 23.389,81 | |
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 09/12/2024 | 09120046 | R$ 20.491,28 | |
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 30/12/2024 | 30120554 | R$ 23.006,01 | |
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 19/11/2024 | 19110261 | R$ 23.126,88 | |
| Total | R$ 90.013,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120480 | R$ 59.986,02 |
| Total | R$ 59.986,02 | ||
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