info Empenho
Número
01100546/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21911 | Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 27/12/2024 | R$ 23.006,01 | ||
| 20751 | Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 29/11/2024 | R$ 23.389,81 | ||
| 20285 | Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 06/12/2024 | R$ 20.491,28 | ||
| 18066 | Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 31/10/2024 | R$ 23.126,88 | ||
| Total | R$ 90.013,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 30/12/2024 | 30120554 | R$ 23.006,01 | |
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 09/12/2024 | 09120046 | R$ 20.491,28 | |
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 17/12/2024 | 17120249 | R$ 23.389,81 | |
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos/comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo | 19/11/2024 | 19110261 | R$ 23.126,88 | |
| Total | R$ 90.013,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120480 | R$ 59.986,02 |
| Total | R$ 59.986,02 | ||
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