info Empenho
Número
01100545/2024
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 22.415,60
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para complementar o empenho nº 01100497/24, face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 22.415,60 | 1,000000 | R$ 22.415,60 |
| Total | R$ 22.415,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17283
Data: 31/10/2024
Valor: R$ 19.640,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para complementar o empenho nº 01100497/24, face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.640,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.640,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 19.640,00 | R$ 19.640,00 |
Cód. Liquidação: 17514
Data: 31/10/2024
Valor: R$ 2.775,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para complementar o empenho nº 01100497/24, face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.775,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.775,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 2.775,60 | R$ 2.775,60 |
Total Geral: R$ 22.415,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para complementar o empenho nº 01100497/24, face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC. | 05/11/2024 | 05110103 | R$ 19.640,00 | |
| Valor que se empenha para complementar o empenho nº 01100497/24, face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC. | 07/11/2024 | 07110012 | R$ 2.775,60 | |
| Total | R$ 22.415,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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