info Empenho
Número
01100513/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 10.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 10.200,00 | 1,000000 | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 10.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19907
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 323,24 | R$ 323,24 |
Cód. Liquidação: 19075
Data: 27/11/2024
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 323,24 | R$ 323,24 |
Cód. Liquidação: 18028
Data: 13/11/2024
Valor: R$ 7.218,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.218,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.218,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.218,54 | R$ 7.218,54 |
Cód. Liquidação: 16939
Data: 01/11/2024
Valor: R$ 2.044,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.044,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.044,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.044,11 | R$ 2.044,11 |
Total Geral: R$ 9.909,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 11/11/2024 | 11110006 | R$ 2.044,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 21/11/2024 | 21110090 | R$ 7.218,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 11/12/2024 | 11120020 | R$ 323,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 13/12/2024 | 13120082 | R$ 323,24 | |
| Total | R$ 9.909,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120155 | R$ 290,87 |
| Total | R$ 290,87 | ||
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