info Empenho
Número
01100460/2024
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 1.473.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAR
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Centro de Custo
CONTRATOS TEMPORARIOS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% VAAR.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 1.473.000,00 | 1,000000 | R$ 1.473.000,00 |
| Total | R$ 1.473.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18560
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 66.235,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% VAAR.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 66.235,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.235,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 66.235,08 | R$ 66.235,08 |
Cód. Liquidação: 16994
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 1.406.764,92
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% VAAR.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.406.764,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.406.764,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 1.406.764,92 | R$ 1.406.764,92 |
Total Geral: R$ 1.473.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% VAAR. | 29/11/2024 | 29110022 | R$ 66.235,08 | |
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% VAAR. | 31/10/2024 | 31100147 | R$ 1.406.764,92 | |
| Total | R$ 1.473.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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