info Empenho
Número
01100455/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 289.189,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.873.100/0001-16
library_books Licitação
Número
PE25001-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/06/2025
Data Publicação
03/04/2025
Valor Estimado
R$ 3.135.808,00
Valor Total
R$ 2.350.288,00
assignment Contrato
Número
09/2025-SEINFR
Data Assinatura
24/06/2025
Vigência
25/06/2025 - 25/06/2026
Valor Total
R$ 2.350.288,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia media | R$ 70,02 | 310,000000 | R$ 21.706,20 |
| 2 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 83,02 | 500,000000 | R$ 41.510,00 |
| 3 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 83,02 | 2.060,000000 | R$ 171.021,20 |
| 4 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 64,65 | 850,000000 | R$ 54.952,50 |
| Total | R$ 289.189,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16829
Data: 27/10/2025
Valor: R$ 97.963,60
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA
| Número: 3031 | Data Emissão: 27/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 97.963,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97.963,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250108715308 | Chave Acesso: 23251026873100000116550010000030311563949983 | Chave Verific: 23251026873100000116550010000030311563949983 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 500.0000 | R$ 83,02 | R$ 41.510,00 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 680.0000 | R$ 83,02 | R$ 56.453,60 |
Total Geral: R$ 97.963,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA | 09/12/2025 | 09120041 | R$ 97.963,60 | |
| Total | R$ 97.963,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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