info Empenho
Número
01100450/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 31.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.007.107/0001-00
library_books Licitação
Número
PE24004-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2024
Data Publicação
29/04/2024
Valor Estimado
R$ 732.747,88
Valor Total
R$ 497.886,02
assignment Contrato
Número
013/2024-CMT
Data Assinatura
09/08/2024
Vigência
09/08/2024 - 08/08/2025
Valor Total
R$ 448.097,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM INTERTRAVADO. | R$ 27.450,00 | 1,000000 | R$ 27.450,00 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CONCRETO. | R$ 4.450,00 | 1,000000 | R$ 4.450,00 |
| Total | R$ 31.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19765
Data: 03/12/2024
Valor: R$ 4.449,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
| Número: 45 | Data Emissão: 02/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 4.449,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.449,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 99821 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 63euabhzpn4ylt8dvj5gc2iw7qk | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CONCRETO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.449,10 | R$ 4.449,10 |
Cód. Liquidação: 19762
Data: 03/12/2024
Valor: R$ 2.493,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
| Número: 46 | Data Emissão: 02/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 2.493,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.493,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 99821 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: e6o2xgywz83ucm75rdns9pvk4qf | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM INTERTRAVADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.493,56 | R$ 2.493,56 |
Total Geral: R$ 6.942,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 13/12/2024 | 13120331 | R$ 2.493,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 13/12/2024 | 13120330 | R$ 4.449,10 | |
| Total | R$ 6.942,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2024 | 01110477 | R$ 24.957,34 |
| Total | R$ 24.957,34 | ||
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