info Empenho
Número
01100400/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho Nº 02010492 Referente a Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16464
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 11.535,59
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho Nº 02010492 Referente a Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 714809 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 11.535,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.535,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 797W.6200.9179.3859499-M | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.535,59 | R$ 11.535,59 |
Cód. Liquidação: 17748
Data: 11/11/2024
Valor: R$ 224,91
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho Nº 02010492 Referente a Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 726207 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 224,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 224,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 171W.6561.6678.3746599-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 224,91 | R$ 224,91 |
Total Geral: R$ 11.760,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho Nº 02010492 Referente a Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 28/11/2024 | 28110092 | R$ 224,91 | |
| Complementar de empenho Nº 02010492 Referente a Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 08/11/2024 | 08110098 | R$ 11.535,59 | |
| Total | R$ 11.760,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120176 | R$ 3.239,50 |
| Total | R$ 3.239,50 | ||
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