info Empenho
Número
01100389/2024
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 215.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 215.000,00 | 1,000000 | R$ 215.000,00 |
| Total | R$ 215.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17059
Data: 31/10/2024
Valor: R$ 2.461,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.461,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.461,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 2.461,69 | R$ 2.461,69 |
Cód. Liquidação: 16997
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 195.842,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 195.842,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 195.842,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 195.842,41 | R$ 195.842,41 |
Total Geral: R$ 198.304,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 31/10/2024 | 31100210 | R$ 195.842,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 05/11/2024 | 05110109 | R$ 2.461,69 | |
| Total | R$ 198.304,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2024 | 01110099 | R$ 16.695,90 |
| Total | R$ 16.695,90 | ||
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