info Empenho
Número
01100361/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18813
Data: 15/12/2025
Valor: R$ 3.776,68
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.776,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.776,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.776,68 | R$ 3.776,68 |
Cód. Liquidação: 15842
Data: 30/10/2025
Valor: R$ 14.385,08
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.385,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.385,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.385,08 | R$ 14.385,08 |
Cód. Liquidação: 17121
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 567,97
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 567,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 567,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 567,97 | R$ 567,97 |
Cód. Liquidação: 17541
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 7.639,20
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.639,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.639,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.639,20 | R$ 7.639,20 |
Cód. Liquidação: 18095
Data: 04/12/2025
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 323,24 | R$ 323,24 |
Cód. Liquidação: 18611
Data: 17/12/2025
Valor: R$ 11.781,54
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.781,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.781,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.781,54 | R$ 11.781,54 |
Total Geral: R$ 38.473,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 29/12/2025 | 29120061 | R$ 3.776,68 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 14/11/2025 | 14110022 | R$ 14.385,08 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 23/12/2025 | 23120011 | R$ 11.781,54 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 11/12/2025 | 11120027 | R$ 7.639,20 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 19/12/2025 | 19120226 | R$ 567,97 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 22/12/2025 | 22120006 | R$ 323,24 | |
| Total | R$ 38.473,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120810 | R$ 11.526,29 |
| Total | R$ 11.526,29 | ||
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