info Empenho
Número
01100346/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 2.375,58
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.375,58 | 1,000000 | R$ 2.375,58 |
| Total | R$ 2.375,58 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16783
Data: 21/11/2025
Valor: R$ 2.087,81
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.087,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.087,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.087,81 | R$ 2.087,81 |
Total Geral: R$ 2.087,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 18/12/2025 | 18120049 | R$ 2.087,81 | |
| Total | R$ 2.087,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120630 | R$ 287,77 |
| Total | R$ 287,77 | ||
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