info Empenho
Número
01100287/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15915
Data: 06/11/2025
Valor: R$ 2.051,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.051,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.051,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.051,33 |
Cód. Liquidação: 15917
Data: 06/11/2025
Valor: R$ 292,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 292,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 292,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 292,72 |
Cód. Liquidação: 16948
Data: 26/11/2025
Valor: R$ 264,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 264,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 264,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 264,60 |
Cód. Liquidação: 16959
Data: 26/11/2025
Valor: R$ 237,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 237,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 237,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 237,66 |
Total Geral: R$ 2.846,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 30/12/2025 | 30120437 | R$ 264,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 11/12/2025 | 11120042 | R$ 2.051,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 11/12/2025 | 11120044 | R$ 237,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Jaibaras - Contrato nº 019/25-FMAS, Credor: DIANA PEREIRA LIMA. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 11/12/2025 | 11120043 | R$ 292,72 | |
| Total | R$ 2.846,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA REVESTE AO SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120064 | R$ 2.153,69 |
| Total | R$ 2.153,69 | ||
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